娄底市骨伤医院（差额单位）2026年部门预算公开

第一部分 2026 年部门预算公开说明

第二部分 2026 年部门预算表

1.预算 01 表 部门收支总表

2.预算 02 表 部门收入总表

3.预算 03 表 部门支出总表

4.预算 04 表 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.预算 05 表 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.预算 06 表 财政拨款收支总表

7.预算 07 表 一般公共预算支出表

8.预算 08 表 一般公共预算基本支出表

9.预算 09 表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.预算 10表  一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.预算 11表  一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.预算 12表一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.预算 13表  一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.预算 14表  一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.预算 15 表  一般公共预算“三公”经费支出表

16.预算 16 表  政府性基金预算支出表

17.预算 17 表  政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.预算 18 表  政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.预算 19 表  国有资本经营预算表

20.预算 20 表  财政专户管理资金预算支出表

21.预算 21 表  专项资金预算汇总表

22.预算 22 表  项目支出绩效目标表

23.预算 23 表  整体支出绩效目标表

第一部分  2026 年部门预算说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

娄底市骨伤医院是一所由政府主办的二级甲等中医骨伤专科医院，成立于1960 年，具有现代骨科前沿水平和先进装备，传统中医特色鲜明，融骨伤、骨病、功能康复和急诊急救、综合内科为一体，通过50多年积累，形成了“专科--专病--专人--专术” 的特别品牌

（2）机构设置

急诊急救科、髋股膝胫科、肩肘手足科、

脊柱科、综合外科、综合内科、重症医学科、康复医学科；主要设备：美国 GE 螺旋 CT、西门子 DR、西门子 C 臂机、彩超、全自动生化分析仪、MPC-1 型免疫化学发光分析仪、骨折治疗仪、整套康复仪。

二、部门预算单位构成

娄底市骨伤医院（差额单位）部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有娄底市骨伤医院（差额单位）本级。

三、主要工作任务

医疗救治，预防保健，急救与突发公共卫生事件处置。

四、部门收支总体情况

2026 年部门预算只包括娄底市骨伤医院（差额单位）本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入；支出包括保障本级基本运行的经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年年初预算数 305.00 万元，其中：一般公共预算拨款 305.00 万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入，上级补助收入无此类性质收入，其他收入无此类性质收入。收入预算较去年增加 0.33万元，上升 0.11%。主要是人员数量增加故金额增加。

（二）支出预算：2026 年本部门支出预算 305.00 万元，其中：卫生健康支出 305.00 万元。支出较去年预算增加 0.33 万元，上升 0.11%。主要是人员数量增加。

五、一般公共预算拨款支出

2026 年一般公共预算拨款支出预算 305.00 万元，其中：卫生健康支出 305.00 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年基本支出年初预算数为 0.00 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026 年项目支出年初预算数为 305.00 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：卫生健康支出 305.00 万元，主要用于人员工资和绩效奖金。

六、政府性基金预算支出

2026 年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026 年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 0.00 万元，与上年预算持平。主要是无。

（二）“三公”经费预算：2026 年“ 三公”经费预算数为0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“ 三公”经费预算与 2025 年持平，主要是无。

（三）一般性支出情况：2026 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2026 年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）政府购买服务经费预算情况：2026 年政府购买服务预算总额 0 万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025年 12 月底，共有公务用车 4 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0辆，其他用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台，单位价值 100 万元以上专用设备 3 台。2026 年拟新增配置公务用车 0辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（七）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为305.00 万元，其中，基本支出0.00 万元，项目支出 305.00 万元。

八、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位

按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3．一般性支出：一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”（不含 30204“手续费”、30218“专用材料费”、 30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、 30240“税金及附加费用”和 30299“其他商品和服务支出”）； 31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。

第二部分  2026 年部门预算表

2026年预算公开表

部门编码： 511009

部门名称： 娄底市骨伤医院（差额单位）