2025年度娄底市骨伤医院（差额单位） 部门决算

目   录

第一部分 娄底市骨伤医院（差额单位）概况一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件                                                                   

第一部分

娄底市骨伤医院（差额单位）部门概况

一、部门职责

娄底市骨伤医院（差额单位）的主要职责是：
 娄底市骨伤医院是一所由政府主办的二级甲等中医骨伤专科医院，
成立于 1960 年，具有现代骨科前沿水平和先进装备，传统中医特色
鲜明，融骨伤、骨病、功能康复和急诊急救、综合内科为一体，通过
60多年积累，形成了“专科--专病--专人--专术” 的特别品牌。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置
 设有急诊急救科、髋股膝胫科、关节科、小儿骨科、肩肘手足科、脊柱科、综合外科、综合内科、康复医学科；
（二）决算单位构成
 娄底市骨伤医院（差额单位）2025年部门决算汇总公开单位构成包括：娄底市骨伤医院（差额单位）本级。                                           

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：娄底市骨伤医院（差额单位）金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：娄底市骨伤医院（差额单位）金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：娄底市骨伤医院（差额单位）金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 2.表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：娄底市骨伤医院（差额单位）金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

 2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：娄底市骨伤医院（差额单位）金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：娄底市骨伤医院（差额单位）金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：娄底市骨伤医院（差额单位）金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：娄底市骨伤医院（差额单位）金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：娄底市骨伤医院（差额单位）金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 2.表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：娄底市骨伤医院（差额单位）金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 2.表格中单元格空白表示数据为零。

 3.本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：娄底市骨伤医院（差额单位）金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 2.表格中单元格空白表示数据为零。

 3.本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：娄底市骨伤医院（差额单位）金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 2.表格中单元格空白表示数据为零。

 3.本单位2025年度无“三公”经费支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计4816.52万元，与上年相比减少348.98万元，下降6.76%。主要是因为门诊住院均次费用下降导致医疗收入减少，同时药品材料支出减少。

二、收入决算情况说明
2025年度收入合计4816.52万元，其中：财政拨款收入452.75万元，占9.40%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入4363.77万元，占90.60%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明
2025年度支出合计4816.52万元，其中：基本支出4756.52万元，占98.75%；项目支出60.00万元，占1.25%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计452.75万元，与上年相比，增加99.68万元，上升28.23%。主要是因为公改项目拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度财政拨款支出452.75万元，占本年支出合计的9.40%，与上年相比，财政拨款支出增加99.68万元，上升28.23%。主要是因为公改项目拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度财政拨款支出452.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）5.40万元，占比1.19%；卫生健康支出（类）447.35万元，占比98.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度财政拨款支出年初预算数为452.75万元，支出决算数为452.75万元，完成年初预算的100.00%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为364.67万元，支出决算为364.67万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。

年初预算为72.68万元，支出决算为72.68万元，完成年初预算的100%。

按照支出功能分类，卫生健康支出方面的支出规模较大，主要是其他公立医院支出，2025年度决算数为364.67万元，占财政拨款支出总额的80.55%，主要用于人员工资补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出392.75万元，其中：
人员经费327.75万元，占基本支出的83.45%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费65.00万元，占基本支出的16.55%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位2025年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2025年度娄底市骨伤医院（差额单位）更新公务用车0辆，购置公务用车0辆。2025年度本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位2025年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2025年度共接待来访团组0个，来宾0人次，本单位2025年度未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况
2025年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况
2025年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明
本单位2025年机关运行经费支出0万元，年初预算数0万元，与年初预算持平。

十一、一般性支出情况说明
2025年本部门开支会议费0.00万元，我单位2025年度未发生会议费支出；开支培训费0.00万元，我单位2025年度未发生培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明
本部门2025年度政府采购支出总额145.26万元，其中：政府采购货物支出145.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额145.26万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额145.26万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为0万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2025 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金304.67万元。其中，一般公共预算项目1个304.67万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元,占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。2025年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2025年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门整体支出全年预算数304.67万元，执行数304.67万元，完成预算的100%，绩效自评得分90分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：按时按标准完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强学习和数据更精准。二是部门评价结果。优秀。三是事前绩效评估结果。2025年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。优秀。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4．“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

8．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

10．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

11．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

12．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。14．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

16．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

17．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

19．卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

20．卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

21．卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）： 

第五部分

附  件